紅衝發票,就是衝減原銷項,然後開具正確的發票重新入帳,跨月的就需要開紅字發票。下面就來介紹一下如何在開票系統紅衝專用發票。
1、開啟登入開票系統,單擊紅字發票管理。
2、單擊紅字資訊表填開(有銷售方和購買方申請兩部分,需根據實際情況選擇)。
4、上傳之後需待系統稽核通過,再下載資訊表。
5、下載資訊表後,開啟開具發票頁面。
6、點選負數,匯入開具發票,選擇稽核通過下載的資訊表開具負數發票。
關於如何在開票系統紅衝專用發票的相關內容就介紹到這裡了。
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2、單擊紅字資訊表填開(有銷售方和購買方申請兩部分,需根據實際情況選擇)。
4、上傳之後需待系統稽核通過,再下載資訊表。
5、下載資訊表後,開啟開具發票頁面。
6、點選負數,匯入開具發票,選擇稽核通過下載的資訊表開具負數發票。
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